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沈阳市文联2016年部门决算(含三公经费决算)
时间:2017/7/28   来源:  作者:


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2016年度我单位无财政专户管理资金。


注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件4

2016年市文联决算和“三公”经费决算公开文本

沈阳市文联部门决算

      (2016年)

                        目    

第一部分    沈阳市文联概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    沈阳市文联2016年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市文联2016年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 沈阳市文联概况

 

一、主要职责

沈阳市文学艺术界联合会是中共沈阳市委领导下的,由市级文艺家协会,区、县(市)文联,市级行业文联和大型企业文联组成的专业性人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是文艺工作者面向社会、走向市场的桥梁和纽带,是提升沈阳文化软实力,推动社会主义文艺事业大发展大繁荣的重要力量。

沈阳市文联遵守国家宪法和法律法规,依照章程独立自主、创造性地开展工作;对各团体会员具有“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的组织职能;对市级文艺社团负有资格审查和指导、监督的职能。沈阳市文联是辽宁省文联的团体会员,接受辽宁省文联的业务指导,履行会员义务,行使会员权利。

本会协同各团体会员,发挥自身特点和优势,围绕中心,服务大局,依靠社会,面向市场,开展丰富多彩的文化活动。通过深入生活、文艺创作、成果展示、理论研究、培训学习、文艺评奖、对外交流等各种途径和方式,推动人才培养,促进文艺繁荣。

主要职责是:

(一)贯彻落实党的方针和政策,为全市性文学艺术家协会和区、县(市)文联及企业文联,做好团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作;团结全市文学艺术家和文艺工作者,听取和反映文艺界的情况和意见。

(二)组织召开市文联代表大会、全委会和主席团会议,以及市文联系统的工作会议。

(三)组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作,组织召开市文联系统的学术研讨会议及重大评奖活动。

(四)主管、主办市文联系统的市级文艺刊物。

(五)协调有关部门组织中外文艺界的国际文化交流活动,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

(六)维护文学艺术家及文艺团体的知识产权等合法权益。

(七)组织、协调、管理市文联系统的文化产业工作。

(八)承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市文联2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市文联本级

2. 沈阳市文联会计核算中心

3. 沈阳市文学艺术创作中心

 

第二部分 沈阳市财政局部门决算公开表

第三部分 沈阳市文联2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2279.53万元,包括:

1.财政拨款收入2258.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2258.79万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入20.74万元,主要是艺术家协会会费收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余316.89万元,主要是项目未完成结转下年。

(二)支出总计2310.46万元,包括:

1.基本支出1105.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出453.39万元,对个人和家庭的补助支出481.04万元,商品和服务支出170.61万元。

2.项目支出1173.42万元,主要包括文联创作经费、协会换届、电梯维修、创排《孝庄长歌》等业务支出。

(三)年末结转和结余285.96万元

主要是文联网络建设、消防改造及艺术惠民设备购置专项等,因项目采购尚未中标等原因形成结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市文联2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出2294.96万元,其中:基本支出1103.17万元,项目支出1191.79万元。

(二)具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2294.96万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出918.72万元,文化体育与传媒支出816.15万元,社会保障和就业支出275.57万元,医疗卫生支出17.85万元,商业服务业支出210万元,住房保障支出56.68万元。

1.一般公共服务支出918.72万元,包括:

(1)行政运行453.09万元,主要是机关保运转经费等支出。

(2)事业运行43.17万元,主要是机关保运转经费等支出。

(3)其他群众团体事务支出422.45万元,主要文联协会换届、创作补贴、电梯维修、《孝庄长歌》创排及文化转企单位保运转财政补贴等支出。

2.文化体育与传媒支出816.15万元,包括:

  文化展示及纪念机构支出32万元,主要是沈阳美术馆建设前期支出。

  文化活动260.50万元,主要是文化转企单位以奖代拨及办刊经费支出及文联创作补贴经费支出。

  文化创作与保护201.73万元,主要是文联创作中心保运转支出。

  其他文化支出191.92万元,主要是《孝庄长歌》创排经费及转企单位上年结转专项本年支出部分。

3.社会保障和就业支出275.57万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休261.33万元,主要是文联机关离退休工资及补助等支出。

(2)事业单位离退休14.24万元,主要是事业单位离退休工资及补助等支出。

4.医疗卫生支出17.85万元,包括:

(1)行政单位医疗9.81万元,主要是文联机关医疗保险支出。

(2)事业单位医疗8.04万元,主要是文联事业单位医疗保险等支出。

5.商业服务业等事务支出210万元,包括:

(1)  其他旅游业管理与服务支出210万元,主要是创排《孝庄长歌》支出。

10.住房保障支出56.68万元,包括:

(1)住房公积金45.41万元,主要是职工住房公积金支出。

(2)购房补贴11.27万元,主要是职工货币化购房补贴等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.74万元,其中:因公出国(境)费5.43万元,公务接待费2.44万元,公务用车购置及运行维护费15.88万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少(增加)6.21万元,下降(增长)21%,主要是公车改革及厉行节约等原因。

1.因公出国(境)费5.43万元,主要用于本年度本单位一人参加赴美等文化交流活动支出,2016年参加出国(境)团组2个,累计5人次。

2.公务接待费2.44万元,主要用于业务活动工作用餐及招待来访客人等,2016年公务接待累计约30批次,500人。

3.公务用车购置及运行维护费15.88万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15.88万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年文联机关运行经费支出82.95万元,比2015年减少65万元,降低44%,主要原因是公车改革节约了大量车辆使用经费。

2.政府采购支出情况。

    2016年财政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有情况。

截至2016年12月31日,市文联共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车8辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2016年,财政局对1个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款224万元,绩效评价结果为全面完成绩效目标。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

3. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务类附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反应鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):

反应除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11.文化体育与传媒/(类)文化事业建设费安排的支出(款)其他文化事业建设费安排的支出(项):反应用文化事业建设费安排的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

18. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):反应举办大型文化艺术活动的支出。

19. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反应按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)相助安医附院离退休人员发放的用语购买住房的补贴。

20.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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